集團(tuán)要聞
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宿遷交通集團(tuán)開(kāi)展2019-2020年內(nèi)部審計(jì)整改情況“回頭看”專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查

發(fā)布日期：2021-10-11瀏覽次數(shù)：次

    近日，宿遷交通集團(tuán)派出審計(jì)小組，對(duì)集團(tuán)7家所屬企業(yè)開(kāi)展2019-2020年內(nèi)部審計(jì)整改情況“回頭看”專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)治已病防未病的作用，確保整改審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題落實(shí)到位。
 


    審計(jì)調(diào)查期間，審計(jì)組一行對(duì)照問(wèn)題清單到各相關(guān)單位實(shí)地查閱了相關(guān)內(nèi)部文件、業(yè)務(wù)臺(tái)賬，檢查了會(huì)計(jì)賬冊(cè)、記賬憑證等財(cái)務(wù)資料，并到倉(cāng)庫(kù)實(shí)地察看整改完成情況。

    據(jù)悉，各相關(guān)單位對(duì)內(nèi)部審計(jì)提出的問(wèn)題高度重視，整改期間積極采取措施，每一項(xiàng)工作均明確了牽頭銷(xiāo)號(hào)部門(mén)、整改時(shí)限、整改目標(biāo)、整改措施，切實(shí)抓好問(wèn)題整改落實(shí)。

    通過(guò)此次專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，各相關(guān)單位進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)核算工作、完善內(nèi)部管控措施、清理往來(lái)款項(xiàng)、加強(qiáng)實(shí)物資產(chǎn)管理、落實(shí)公司運(yùn)營(yíng)措施，均取得了較好的整改成果。


圖/文：集團(tuán)公司  審計(jì)部